| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7401240419 |
| Číslo faktúry: | FD /0757/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | SPP, a. s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčtovac. FA preplatok - MŠ,PZ, ZS,KD,OCú, KDô |
| Fakturovaná suma s DPH: | -10092,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2016 |
| Súbor: | FD_0757_016 |
| Zverejnené: | 16.01.2017 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 06:40.
